目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般共公预算支出情况表
6.一般共公预算基本支出情况表
7.一般共公预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
市文联是市委领导下的，由全市性文学艺术家协会、市辖六县（市）文学艺术家联合会和企业（行业）文学艺术工作者联合会（协会）组成的人民团体，是市委和市政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
1、贯彻执行党和国家文艺工作路线、方针、政策，为全市性文艺家协会、县（市）文联和企业（行业）文联做好联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2、组织召开市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议；组织召开郑州市文联系统的工作和学术研究等会议。
3、组织团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；举办各项重大文化艺术活动。
4、制订和实施文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养和扶持青年文艺工作者。
5、负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。
6、管理所属事业单位，指导有关的文学艺术社团工作。
7、组织开展我市文艺界与兄弟省市、香港、澳门特别行政区、台湾地区和国际间的文艺交流。
8、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述主要职责，市文联机关设3个处（室）。
1、办公室
负责机关和全市性文艺家协会工作的综合、协调、督促和检查工作；协助领导处理机关日常工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、信访、接待、信息、财务、人事、工资、离退休人员管理服务等工作；负责机关的安全保卫、后勤管理、党建、计划生育、精神文明建设和宣传、联络工作。
2、联络处
负责团体会员的联络、协调管理工作；组织市文联系统和全市性文艺奖项的评奖工作；负责组织重要文艺活动，协调、参与各协会的重要文艺活动；负责组织文艺家深入生活和开展文艺创作活动；负责指导有关文艺社团工作，组织、协调市文联系统与兄弟省市、港、澳、台和国际间的文艺交流；维护文艺家的正当权益；研究、收集有关的文艺信息和资料，建立文艺档案，负责编辑印发文艺信息。
3、文学创作研究室
研究和分析全市文艺界的有关思想理论问题，正确引导组织开展文艺评论，对文艺理论、文艺创作和有关文艺思想的导向、动态提出意见和建议；调查研究文艺界的有关政策问题，为领导决策提供依据；负责重要文件的起草；负责组织全市性文艺创作作品研讨和评论会；负责市文联重点文艺创作。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 29 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 10 人；在职职工 25 人，离退休人员 31 人等。
（四）车辆构成情况
市文联有离退休服务车辆一辆和机要通信用车一辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算 474.42 万元，其中：一般公共预算 474.42 万元（财政拨款 432.42 万元、国有资产资源有偿使用收入 42 万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算 474.42 万元，其中：基本支出 474.42 万元，项目支出 0 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 315.25 万元、社会保障和就业支出 106.43 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.32 万元、住房保障支出 32.42 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 474.42 万元，其中：工资福利支出 295.82 万元，商品和服务支出 122.33 万元，个人和家庭补助支出 56.27 万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 474.42 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少 40.85 万元，减少原因：主要为本年减少一般公共服务支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 474.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.43 万元，占 22.44 %；医疗卫生支出 20.32 万元，占 4.28 %；一般公共服务支出 315.25 万元，占66.45 %；住房保障支出 32.42 万元，占6.83 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算 474.42 万元，其中：人员经费 372.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障费等；公用经费 101.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算 8 万元。其中，公务用车运行维护费 6 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 2 万元。比去年减少公务用车及维护费2万元，原因为公务车辆减少，公车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排 101.50 万元，主要用于单位正常运转，其中：办公费 79.50 万元，公务用车运行维护费 6 万元、公务接待费 2 万元，会议费 4 万元、维修（护）费 5万元、办公设备购置 3 万元、公务接待费 2 万元等。办公费较上年增加34万元，主要原因为交通费等调入办公费类别，办公经费列支范围扩大；其余各项支出较上年有所下降，主要原因为按相关规定压缩5%经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.4 万元，数量 5 个，共计 2 万元；
2．打印机，单价 0.25 万元，数量 4 个，共计 1 万元；
六、国有资产占用情况
截至2018年10月22日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休服务车辆一辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
本单位无需要公开的预算绩效目标。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无此项预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无此项预算支出。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
郑州市文学艺术界联合会
2018年10月23日
