郑州市文联2016年部门决算公开

发布时间:2018-11-23 15:02:27 来源:郑州文艺网 人气:
郑州市文联2016年部门决算公开说明
 
  一、部门职责
  郑州市文联是市委领导下的,由全市性文学艺术家协会组成的人民团体,是市委和市政府联系文学艺术家的桥梁和纽带,贯彻执行党和国家文艺工作路线、方针、政策。做好联络、协调、服务、指导工作,团结全市文学艺术家和文艺工作着反映和听取文艺界的情况和意见;组织召开市文联和文艺家协会代表大会等;自尊团体会员的文艺创作、等,举办各项重大文化艺术活动;负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作;组织开展我市文艺界与兄弟省市和国际间的文艺交流;承办市委、市政府交办的其他事项。经费由市财政全额供给。
  二、机构设置
  郑州市文联为正县级全供行政单位,参照公务员管理,在职和离退休人员工资财政统发,行政编制18名,事业编制11名,2016年底在职实有人数28名,离退休人员27名。内设办公室、组联处、创研室。
  郑州市文联2016年度部门决算共包含本级和下属单位11个全市性文艺家协会决算共计1个。
  三、部门决算表格
  四、预算执行情况说明
  (一)部门总收支决算情况
  2016年财政拨款收入合计1541.24万元,其中:公共财政拨款收入1541.24万元,无其他收入。相比2015年财政拨款收入1214.47万元增加326.77万元,主要原因为在职人员和离退休人员工资变动、以及当年追加专项经费差异。
  2016年财政拨款支出1541.24万元,其中:社会保障和就业支出239.61万元;一般公共服务支出1101.41万元;追加专项文化体育与传媒支出157.46万元;医疗卫生支出13.95万元;住房保障支出28.82万元。
  (二)财政拨款支出决算情况
  2016年财政拨款支出1541.24万元,年初预算财政拨款支出554.11万元,具体情况如下:
  1、一般公共服务支出1101.41万元,年初预算数为352.80万元。增加748.60万元,该项支出主要用于人员经费支出及商品和服务支出,差异为人员工资变动调整,商品和服务支出增加了文化投资公司办公费用476.80万元。
  2、社会保障和就业支出239.61万元,年初预算数为165.60万元,增加74.01万元。该项支出主要用于离退休人员工资支出,差异为离退休人员工资变动,抚恤金丧葬费。
  3、追加专项文化体育与传媒支出157.46万元。
  4、医疗卫生支出13.95万元,年初预算数为13.90万元,增加0.05万元。主要用于职工医疗保险费用。
  5、住房改革支出28.82万元,年初预算数为26.60万元,增加2.22万元。主要用于财政支付职工公积金费用。
  (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2016年度,郑州市文联“三公”经费财政拨款支出决算数为12.73万元,年初预算数为18万元,减少29.30%。
  1、没有发生因公出国费用。
  2、公务用车购置及运行维护费决算11.04万元,我单位对公车运行维护实行定点维修、定点加油、统一保险制度,相比年初预算数13万元,减少15.08%。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,没有发生公务用车购置费用,2016年度单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
  3、公务接待费1.69万元,我单位严格控制三公经费支出,严格执行“三定”、“四不准”制度,杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,相比年初预算数5万元,减少66.20%,全部为国内公务接待,主要用于会议接待、接待县市区和其他省市各部门等18批次170余人次。
  (四)机关运行经费支出情况
  2016年郑州市文联运行经费支出950.57万元,比2015年422.69万元,增加124.89%。主要原因是:我单位每年固定运行经费143.5万元,差异为当年追加专项部分及文化投资公司办公费476.79万元。
  (五)政府采购支出情况
  2016年本部门政府采购支出总额6.86万元,其中:政府采购货物支出6.86万元、无政府采购服务支出。
  (六)国有资产占用情况
  截止2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。本部门没有价值200万以上大型设备。
  (七)预算绩效管理工作情况
  2016年度本单位无纳入预算绩效管理的项目
  五、名字解释
  1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


部门决算表格:http://www.zzwl.org/uploadfile/2018/1123/20181123040502926.doc