郑州市文联2017年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
文联主要职责：文联是市委领导下的，由全市性文学艺术家协会组成的人民团体，是市委和市政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，贯彻执行党和国家文艺工作路线、方针、政策。做好联络、协调、服务、指导工作，团结全市文学艺术家和文艺工作着反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开市文联和文艺家协会代表大会等；自尊团体会员的文艺创作、等，举办各项重大文化艺术活动；负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作；组织开展我市文艺界与兄弟省市和国际间的文艺交流；承办市委、市政府交办的其他事项。经费由市财政全额供给。
（二）部门单位构成
郑州市文联2017年度部门预算共包含本级和下属单位11个全市性文艺家协会预算共计1个单位。
（三）人员构成情况
郑州市文联为正县级全供行政单位，参照公务员管理，在职和离退休人员工资财政统发，行政编制18名，事业编制11名，在职实有人数28名，离退休人员27名。内设办公室、组联处、创研室。
二、收入预算说明
2017年收入预算515.27万元，其中：一般公共预算473.27万元，国有资产有偿服务支出42万元，无政府性基金收入和转移支付收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算515.27万元，其中：财政拨款支出473.27万元，国有资产有偿服务支出42万元。
（一）按功能科目分类，包括：行政运行366.98万元、社会保障和就业支出100.29万元、行政单位医疗16.78万元、住房公积金31.22万元。
（二）按支出用途分类，基本支出515.27万元，其中：工资福利支出285.56万元，商品和服务支出119.98万元，个人和家庭补助支出109.72万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算515.27万元，比上年减少43.73万元。减少原因：主要为本年减少社会保障支出。
2017年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元，接待人数50，接待天数10天，比去年减少公务用车及维护费5万元，原因为公务车辆减少，公车运行维护费减少，比去年减少公务接待费3万元，原因接待活动减少。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元，具体采购明细为：电脑，单价4000元，数量5台，复印机，单价：3750元，数量2台，打印机，单价：1250元，数量2台，共计：3万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
郑州市文学艺术界联合会
2017年4月14日
